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2016年度部门决算公开报表分析
2017-09-05 15:42   审核人:

一、单位概况

pc蛋蛋28加拿大游戏平台是一所专门从事幼儿教师培养和培训的学校,学校创建于1954年,是新中国成立后河南省第一所、全国第一批独立建制的七所幼儿师范学校之一,是河南幼儿教师培养、培训中心和幼教科研、信息资料中心。学校设有办公室、外事科研处、教务处、教学部、学生处、财务处、人事处、工会、继续教育学院、后勤保障处、保卫处、招生就业办、团委、信息网络部、图书馆等,学校现有全日制在校生6304人,开设学前教育、早期教育、英语教育、音乐教育、美术教育、舞蹈教育、特殊教育、艺术设计,计算机应用技术、旅游英语10个专业。单位事业编制数为281人,实有在职人员258人,离休人员11人,退休人员162人。

二、部门决算公开报表

收入支出决算总表

.

公开01

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

10,924.63

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

9,823.05

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

11.80

7

七、文化体育与传媒支出

36

10.00

8

八、社会保障和就业支出

37

749.13

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

95.47

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

235.18

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

10,924.63

本年支出合计

54

10,924.63

 用事业基金弥补收支差额

26

0.00

 结余分配

55

0.00

 年初结转和结余

27

0.00

 年末结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

10,924.63

总计

58

10,924.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。











           

收入决算表

 

公开02

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
 
上缴收入

其他收入

 

功能分类
 
科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

10,924.63

10,924.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

9,823.05

9,823.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

636.91

636.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050201

 学前教育

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050202

 小学教育

353.46

353.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050205

 高等教育

263.45

263.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

8,810.25

8,810.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050302

 中专教育

214.05

214.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050305

 高等职业教育

8,595.70

8,595.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050399

 其他职业教育支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20507

特殊教育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050799

 其他特殊教育支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

20.72

20.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050801

 教师进修

20.72

20.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

305.17

305.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050905

 中等职业学校教学设施

305.17

305.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

11.80

11.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20602

基础研究

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060203

 自然科学基金

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20605

科技条件与服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060599

 其他科技条件与服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20606

社会科学

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060603

 社科基金支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

 其他文化支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

749.13

749.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

749.13

749.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

 事业单位离退休

749.13

749.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.47

95.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

95.47

95.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

 事业单位医疗

95.47

95.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

235.18

235.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

235.18

235.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

235.18

235.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

公开03

 

单位:万元

 

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
 
补助支出

 

功能分类
 
科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

10,924.63

6,775.19

4,149.45

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

9,823.05

5,695.40

4,127.65

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

636.91

0.00

636.91

0.00

0.00

0.00

 

2050201

 学前教育

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

2050202

 小学教育

353.46

0.00

353.46

0.00

0.00

0.00

 

2050205

 高等教育

263.45

0.00

263.45

0.00

0.00

0.00

 

20503

职业教育

8,810.25

5,695.40

3,114.85

0.00

0.00

0.00

 

2050302

 中专教育

214.05

0.00

214.05

0.00

0.00

0.00

 

2050305

 高等职业教育

8,595.70

5,695.40

2,900.30

0.00

0.00

0.00

 

2050399

 其他职业教育支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

 

20507

特殊教育

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

 

2050799

 其他特殊教育支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

20.72

0.00

20.72

0.00

0.00

0.00

 

2050801

 教师进修

20.72

0.00

20.72

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

305.17

0.00

305.17

0.00

0.00

0.00

 

2050905

 中等职业学校教学设施

305.17

0.00

305.17

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

11.80

0.00

11.80

0.00

0.00

0.00

 

20602

基础研究

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

2060203

 自然科学基金

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

20605

科技条件与服务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2060599

 其他科技条件与服务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

20606

社会科学

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

 

2060603

 社科基金支出

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

2070199

 其他文化支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

749.13

749.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

749.13

749.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

 事业单位离退休

749.13

749.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.47

95.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

95.47

95.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

 事业单位医疗

95.47

95.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

235.18

235.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

235.18

235.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

 住房公积金

235.18

235.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

公开04

单位:万元

 

 

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,924.63

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

9,823.05

9,823.05

0.00

6

六、科学技术支出

36

11.80

11.80

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

10.00

10.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

749.13

749.13

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

95.47

95.47

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

235.18

235.18

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

24

54

本年收入合计

25

10,924.63

本年支出合计

55

10,924.63

10,924.63

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

    一般公共预算财政拨款

27

0.00

57

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

总计

30

10,924.63

总计

60

10,924.63

10,924.63

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。              

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类
 
科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

10,924.63

6,775.19

4,149.45

 

205

教育支出

9,823.05

5,695.40

4,127.65

 

20502

普通教育

636.91

0.00

636.91

 

2050201

 学前教育

20.00

0.00

20.00

 

2050202

 小学教育

353.46

0.00

353.46

 

2050205

 高等教育

263.45

0.00

263.45

 

20503

职业教育

8,810.25

5,695.40

3,114.85

 

2050302

 中专教育

214.05

0.00

214.05

 

2050305

 高等职业教育

8,595.70

5,695.40

2,900.30

 

2050399

 其他职业教育支出

0.50

0.00

0.50

 

20507

特殊教育

50.00

0.00

50.00

 

2050799

 其他特殊教育支出

50.00

0.00

50.00

 

20508

进修及培训

20.72

0.00

20.72

 

2050801

 教师进修

20.72

0.00

20.72

 

20509

教育费附加安排的支出

305.17

0.00

305.17

 

2050905

 中等职业学校教学设施

305.17

0.00

305.17

 

206

科学技术支出

11.80

0.00

11.80

 

20602

基础研究

4.00

0.00

4.00

 

2060203

 自然科学基金

4.00

0.00

4.00

 

20605

科技条件与服务

5.00

0.00

5.00

 

2060599

 其他科技条件与服务支出

5.00

0.00

5.00

 

20606

社会科学

2.80

0.00

2.80

 

2060603

 社科基金支出

2.80

0.00

2.80

 

207

文化体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

 

20701

文化

10.00

0.00

10.00

 

2070199

 其他文化支出

10.00

0.00

10.00

 

208

社会保障和就业支出

749.13

749.13

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

749.13

749.13

0.00

 

2080502

 事业单位离退休

749.13

749.13

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.47

95.47

0.00

 

21005

医疗保障

95.47

95.47

0.00

 

2100502

 事业单位医疗

95.47

95.47

0.00

 

221

住房保障支出

235.18

235.18

0.00

 

22102

住房改革支出

235.18

235.18

0.00

 

2210201

 住房公积金

235.18

235.18

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,795.59

302

商品和服务支出

1,771.06

30101

 基本工资

627.80

30201

 办公费

531.66

30102

 津贴补贴

1,555.07

30202

 印刷费

44.85

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

30104

 其他社会保障缴费

0.00

30204

 手续费

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

66.47

30107

 绩效工资

1,355.58

30206

 电费

129.70

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

257.14

30207

 邮电费

8.81

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

193.05

303

对个人和家庭的补助

1,206.57

30211

 差旅费

21.25

30301

 离休费

22.70

30212

 因公出国(境)费用

0.00

30302

 退休费

693.24

30213

 维修(护)费

23.91

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

3.88

30304

 抚恤金

51.13

30215

 会议费

13.50

30305

 生活补助

2.37

30216

 培训费

106.01

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

16.16

30307

 医疗费

95.47

30218

 专用材料费

4.15

30308

 助学金

106.49

30224

 被装购置费

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

510.70

30311

 住房公积金

235.18

30227

 委托业务费

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

50.29

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

18.47

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

27.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

1.23

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

30299

 其他商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

1.96

31001

 房屋建筑物购建

0.00

31002

 办公设备购置

1.68

31003

 专用设备购置

0.28

31005

 基础设施建设

0.00

31006

 大型修缮

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

31008

 物资储备

0.00

31009

 土地补偿

0.00

31010

 安置补助

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

31020

 产权参股

31099

 其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

 赠与

0.00

人员经费合计

5,002.16

公用经费合计

1,773.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 



























































   

公开07

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

53.00

0.00

27.00

0.00

27.00

26.00

43.16

0.00

27.00

0.00

27.00

16.16

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
 
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

































三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于部门决算收支增减变化说明

1、收入支出预算安排情况

2016年年初预算财政拨款收入8896.08万元,包括基本支出为5660万元,占总支出的63.62%,项目支出3236.08万元,占总支出的36.38%。基本支出中人员经费3861.34万元,占基本支出的68.22%,日常公用经费1798.66万元,占基本支出的31.78%。

2、数据构成及变化:

2016年我校总收入10924.63万元,全部为一般公共预算财政拨款。2015年财政拨款总收入为8153.40万元,全部为一般公共预算财政拨款。2016年财政拨款总收入同比增2771.23万元,增长34%。

2016年我校总支出为10924.63万元,其中基本支出总额为6775.18万元,项目支出总额为4149.45万元。2015年我校总支出为8153.40万元,其中基本支出总额5179.12万元,项目支出总额为2974.28万元。2016年我校总支出比2015年增加2771.23万元,增长34%;基本支出同比增加1596.06万元,增长了30.82%;项目支出同比减少1175.17万元,增长了39.51%。

3、差异原因分析:

(1)、我校正处于快速发展期,2016年较2015年学生人数增加484人,学生人数的增加从而使财政拨款和非税收入同步增加;

(2)、新校区一期投入使用、加大高端人才的引进和科研力度的加强,使我校基本支出和项目支出较往年有较大增长。

(3)、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算比初预算增加了2028.55万元,增加的主要原因是上级拨付的国家奖助学金、免学费、国培计划等专项款。

(二)、关于“三公”经费支出的说明

2016年“三公经费”支出总额为43.16万元,较2015年的“三公经费”支出总额30.93增加了12.23万元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费16.16万元,公务用车维护费27万元。2016年“三公经费”预算数为53万元,其中公务接待费26万元,公务用车维护费27万元。2016年“三公经费”的决算数比2016年年初预算数减少9.84万元,节约了18.57%。其中,2016年我校共发生公务接待63批次,共计人数1931人, 2016年我单位三公经费的决算数比2015年三公经费的决算数增加12.23万元,主要是因为毕业生双选会接待就业单位人数的增加,学校之间学术交流接待人数的增加。

(三)、关于运行经费支出的说明

2016年我校运行经费支出1773.02万元,占总支出的16.23%。2015年我校运行经费支出1307.70万元,2016年该数值指标比2015年增加465.32万元。主要原因是2016年度我新校区一期投入使用、加大高端人才的引进和科研力度的加强,导致运行经费有所增加。

(四)、关于政府采购支出的说明

2016年度我校政府采购支出总额1525.54万元,其中:政府采购货物支出932.09万元,政府采购工程支出299.02万元,政府采购服务支出294.43万元。授予中小企业合同金额1439.2万元,占政府采购支出总额的94.34%,其中:授予小微企业合同金额1318.51万元,占政府采购支出总额的86.43%。

(五)、关于国有资产占用情况的说明

截止20161231日,我校共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆, 单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2016年度我校按照上级主管部门的要求,积极开展预算绩效管理工作,一方面,强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。其中,对50万元以上的预算项目,全部制定绩效目标,由预算处室在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,对发展性项目实行逐项梳理、逐项论证,下达绩效目标,明确预算处室是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

(七)、名词解释

1、运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费支出主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

2指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

3、基本支出和项目支出

基本支出是指为保障单位正常运转完成日常任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。项目支出是指为完成特定的发展目标、基本支出之外的支出,包括办公设备、专用设备购置、大型修缮等。

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                         2017年9月3日

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